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南宁市交通运输信息中心2020年度项目支出绩效运行监控表

发布时间: 2021-07-31 18:00     来源:s10比赛投注
2020年度项目支出绩效运行监控表

填报单位(盖章): 南宁市交通运输信息中心                        填报日期: 2020年7月17日
项目名称 南宁市智能公交电子站牌运行维护
项目主管部门 南宁市交通运输局 项目实施单位 南宁市交通运输信息中心
预算执行情况                   (万元) 资金来源 年初预算数 1-6月执行数 全年预计执行数
其中: 一般公共预算拨款 其中: 上级转移支付


南宁市 316.8 70.28 236.77
政府性基金


其他资金


合计 316.8 70.28 236.77
项目进展情况概述 一、二期运维正在采购、三期运维已完成采购,正走合同签订程序
绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 年初指标值 1-6月
执行情况
全年预计
完成情况
偏差原因分析 完成目标可能性 备注
产出指标 产出数量 运维电子站牌站点数量 450个 运维电子站牌站点总数为493个,完成一二期、四期共300个电子站牌运维 完成493个电子站牌全面运维
确定能 三期150个站点运维招投标因疫情原因推迟,原维保合同已到期,新的运维合同从2020年8月1日开始
产出质量 450个电子站牌站点正常运行率 保持95%以上 29.78% 75% 1.站点市电不到位
2.站点设备坏损
有可能 1.市电到位问题需协调公安局和南宁交投集团;2.设备坏损问题,需维保单位或质保单位按合同要求整改修复。
产出时效 电子站牌采购完成及时性 2020年4月前完成三期采购;2020年7月前完成一、二期采购 0 100%
有可能 三期合同能否顺利签订并履约,一、二期能否顺利完成招标
产出成本 南宁市智能公交电子站牌运行维护资金使用 财政批复的此项目资金的使用情况 一、二期运维正在采购、三期运维已完成采购,正走合同签订程序 完成采购并按合同支付
有可能
效果指标 社会效益 满足群众的公交出行需求 满足 持续满足群众的公交出行需求 满足群众的公交出行需求
确定能
提升公交候车设施智能化水平 提升 提升城市公共服务品质 提升公交候车设施智能化维护保养
确定能
保证智能公交电子站牌正常运行 保证 保证智能公交电子站牌巡查维护 保证智能公交电子站牌及时维修
确定能
可持续影响 持续提高公共交通占机动化出行比例 持续提高 持续提高公共交通占机动化出行比例 持续提高公共交通占机动化出行比例
确定能
社会公众或服务对象满意度 —— 受益群众满意度 90%以上 70% 90.00%
有可能 1、市电不到位的公交电子站牌是否能供电;
2.电子站牌报站是否准确
项目实施单位填报人 黄新城 联系电话
项目主管部门审核意见 绩效目标运行监控情况是否属实 属实
审核人 梁小宁 联系电话 5878430
市财政局支出科室审核意见及建议 预算执行情况填写是否无误 
预算执行方面的建议 预算执行进度慢,建议加强管理,提升预算执行进度
完善制度保障方面的建议
项目管理及实施方面的建议
对调整预算资金安排的建议
对绩效目标调整的建议
其他建议 建议核对1-6月执行数
填报人 张红 联系电话 2189340
整改措施 已核对1-6月预算执行数,确认无误。加快一、二期电子站牌运维招标采购进度,同时对三期电子站牌运维中标单位发函,要求其尽快按照政府采购程序及中标通知书签订合同并按要求履约。
填报人 黄新城 联系电话










注: 1. “指标内容”、“年初指标值”根据该项目的《2020年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表》或《2020年度补助县区项目支出绩效目标申报表》进行填写。
   2.偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。
   3.完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
   4.备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因。
   5.整改措施由项目实施单位根据财政部门的建议进行填写。
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南宁市交通运输局主办单位:s10比赛投注

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