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南宁市港航发展中心2019年部门决算

发布时间: 2021-09-17 18:00     来源:s10比赛投注

目    录

第一部分: 南宁市港航发展中心(局、办)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 南宁市港航发展中心(局、办)2019年部门决算报表

表一: 收入支出决算总表

表二: 收入决算表

表三: 支出决算表

表四: 财政拨款收入支出决算总表

表五: 一般公共预算财政拨款支出决算表

表六: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七: 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 南宁市港航发展中心(局、办)2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

第一部分: 南宁市港航发展中心(局、办)概况

一、主要职能

南宁市港航发展中心属于全额拨款事业单位,根据《中华人民共和国水路运输管理条例》和《广西壮族自治区水路运输管理条例》职责开展行业管理工作,承担水运工程建设养护、水路运输以及水路运输辅助业务经营监督管理的技术性、事务性和相关服务工作;承担港口和航道管理的事务性和相关服务工作。南宁市港航发展中心的行业主管部门是南宁市交通运输局。

二、部门决算单位构成

因事业单位改革,我单位由南宁市港航管理处改为南宁市港航发展中心,全额拨款事业单位,内设三个科室,分别为港航科、建养科、主管局为南宁市交通运输局办公室。本中心共有编制28个,在职在编人员26人,退休职工10人。

表一: 收入支出决算总表






公开01

部门: 南宁市港航发展中心





金额单位: 元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收

1

40,746,392.83

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

605,375.80


9


九、卫生健康支出

37

397,997.70


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

39,469,225.51


14


十四、资源勘探信息等支

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

273,793.82


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50

0.00


23



51


本年收入合计

24

40,746,392.83

本年支出合计

52

40,746,392.83

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

0.00

年末结转和结余

54

0.00


27



55


总计

28

40,746,392.83

总计

56

40,746,392.83

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。







表二: 收入决算表











公开02

部门: 南宁市港航发展中心







金额单位: 元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

40,746,392.83

40,746,392.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

605,375.80

605,375.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

605,375.80

605,375.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

94,520.00

94,520.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

417,771.20

417,771.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

93,084.60

93,084.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

397,997.70

397,997.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

397,997.70

397,997.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

195,477.64

195,477.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

199,460.06

199,460.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

3,060.00

3,060.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

39,469,225.51

39,469,225.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

12,762,394.51

12,762,394.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140101

  行政运行

843,564.32

843,564.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140122

  港口设施

1,186,433.37

1,186,433.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140123

  航道维护

240,000.00

240,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140136

  水路运输管理支出

10,492,396.82

10,492,396.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21499

其他交通运输支出

26,706,831.00

26,706,831.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2149999

  其他交通运输支出

26,706,831.00

26,706,831.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

273,793.82

273,793.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

273,793.82

273,793.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

273,793.82

273,793.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三: 支出决算表










公开03

部门: 南宁市港航发展中心






金额单位: 元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

40,746,392.83

3,254,353.36

37,492,039.47

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

605,375.80

344,864.99

260,510.81

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

605,375.80

344,864.99

260,510.81

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

94,520.00

40,800.00

53,720.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

417,771.20

304,064.99

113,706.21

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支

93,084.60

0.00

93,084.60

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

397,997.70

291,398.14

106,599.56

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

397,997.70

291,398.14

106,599.56

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

195,477.64

138,624.54

56,853.10

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

199,460.06

149,713.60

49,746.46

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

3,060.00

3,060.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

39,469,225.51

2,398,953.91

37,070,271.60

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

12,762,394.51

2,398,953.91

10,363,440.60

0.00

0.00

0.00

2140101

  行政运行

843,564.32

0.00

843,564.32

0.00

0.00

0.00

2140122

  港口设施

1,186,433.37

0.00

1,186,433.37

0.00

0.00

0.00

2140123

  航道维护

240,000.00

0.00

240,000.00

0.00

0.00

0.00

2140136

  水路运输管理支出

10,492,396.82

2,398,953.91

8,093,442.91

0.00

0.00

0.00

21499

其他交通运输支出

26,706,831.00

0.00

26,706,831.00

0.00

0.00

0.00

2149999

  其他交通运输支出

26,706,831.00

0.00

26,706,831.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

273,793.82

219,136.32

54,657.50

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

273,793.82

219,136.32

54,657.50

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

273,793.82

219,136.32

54,657.50

0.00

0.00

0.00

表四: 财政拨款收入支出决算总表








公开04

部门: 南宁市港航发展中心







金额单位: 元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

40,746,392.83

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

605,375.80

605,375.80

0.00


9


九、卫生健康支出

38

397,997.70

397,997.70

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

39,469,225.51

39,469,225.51

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

273,793.82

273,793.82

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


23



52




本年收入合计

24

40,746,392.83

本年支出合计

53

40,746,392.83

40,746,392.83

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

40,746,392.83

总计

58

40,746,392.83

40,746,392.83

0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五: 一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05

部门: 南宁市港航发展中心



金额单位: 元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

40,746,392.83

3,254,353.36

37,492,039.47

208

社会保障和就业支出

605,375.80

344,864.99

260,510.81

20805

行政事业单位离退休

605,375.80

344,864.99

260,510.81

2080502

  事业单位离退休

94,520.00

40,800.00

53,720.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

417,771.20

304,064.99

113,706.21

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

93,084.60

0.00

93,084.60

210

卫生健康支出

397,997.70

291,398.14

106,599.56

21011

行政事业单位医疗

397,997.70

291,398.14

106,599.56

2101102

  事业单位医疗

195,477.64

138,624.54

56,853.10

2101103

  公务员医疗补助

199,460.06

149,713.60

49,746.46

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

3,060.00

3,060.00

0.00

214

交通运输支出

39,469,225.51

2,398,953.91

37,070,271.60

21401

公路水路运输

12,762,394.51

2,398,953.91

10,363,440.60

2140101

  行政运行

843,564.32

0.00

843,564.32

2140122

  港口设施

1,186,433.37

0.00

1,186,433.37

2140123

  航道维护

240,000.00

0.00

240,000.00

2140136

  水路运输管理支出

10,492,396.82

2,398,953.91

8,093,442.91

21499

其他交通运输支出

26,706,831.00

0.00

26,706,831.00

2149999

  其他交通运输支出

26,706,831.00

0.00

26,706,831.00

221

住房保障支出

273,793.82

219,136.32

54,657.50

22102

住房改革支出

273,793.82

219,136.32

54,657.50

2210201

  住房公积金

273,793.82

219,136.32

54,657.50

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。








表六: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06

部门: 南宁市港航发展中心







金额单位: 元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,714,918.22

302

商品和服务支出

494,195.14

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

971,479.20

30201

  办公费

41,343.20

30701

国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

6,000.00

30202

  印刷费

419.60

30702

国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

2,040.00

30204

  手续费

310.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

900,850.57

30205

  水费

57,456.59

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

304,064.99

30206

  电费

29,604.90

31003

专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

19,251.60

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

154,242.04

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

149,713.60

30209

  物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

5,891.50

30211

  差旅费

60,803.67

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

219,136.32

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

75,972.70

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

1,500.00

30214

  租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

45,240.00

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

5,050.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

  退休费

40,800.00

30217

  公务接待费

2,179.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

2,850.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

36,522.72

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

120.00

30229

  福利费

11,242.78

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

41,829.10

39999

  其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

4,320.00

30239

  其他交通费用

89.00







30240

  税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

109,270.28




人员经费合计

2,760,158.22

公用经费合计

494,195.14

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。










表七: 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表












公开07

部门: 南宁市港航发展中心









金额单位: 元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

44,008.10

0.00

41,829.10

0.00

41,829.10

2,179.00

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算










公开08

部门: 南宁市港航发展中心






金额单位: 元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

南宁市港航发展中心没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据

第三部分: 南宁市港航发展中心2019年度部门决算情况说明

一、2019度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入4074.64万元,2018年度决算数增加2566.18万元,增加170.12%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入4074.64万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加2688.68万元,增加193.99%,主要原因是内河船型标准化中央补贴增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如: 计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如: 2018年度决算数下降122.49万元,降幅100%,主要原因是内河船型标准化补助直接划入国库零余额户。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数减少434.13万元,下降100%,主要原因是该项目为基本户历年非财政拨款结转结余,已做年初结转和结余调整。

(二)本部门2019年度总支出4074.64万元,2018年度决算数增加2563.02万元,上升169.55%支出具体情况如下:

1.医疗卫生与计划生育支出39.80万元,主要用于按国家政策规定向职工发放的基本医疗保险。2018年度决算数增加13.62万元,增长52.02 %,主要原因是人员增加。

2.城乡社区支出0万元。

3.交通运输支出3946.92万元。主要是职工工资福利、专项工作经费、航道管养、污染物回收船建造经费、锚地建设经费等。2018年度决算数增加2528.59万元,增长178.28%,主要原因是项目增加。

4.社会保障和就业支出60.54万元: 主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2018年度决算数增加12.78万元,增长26.76%,主要原因是人员增加。

5.住房保障支出(类)27.38万元: 主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2018年度决算数增加8.02万元,增长41.43%,主要原因是人员增加。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数减少434.13万元,下降100%,主要原因是改项目为基本户历年非财政拨款结转结余,已做年初结转和结余调整。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

南宁市港航发展中心(局、办)2019年度一般公共预算支出4074.64万元,2018年度决算数增加2688.68万元,增长193.99%其中: 基本支出325.44万元,项目支出3749.20万元。

南宁市港航发展中心(局、办)2019年度一般公共预算支出年初预算为896.67万元,支出决算为4074.64万元,完成年初预算的454.42%

(一)医疗卫生与计划生育支出年初预算为29.89万元,支出决算为39.80元,完成年初预算的133.15%

(二)交通运输支出年初预算为804.02万元,支出决算为3946.92万元,完成年初预算的790.90%

(三)住房保障支出年初预算为21.91万元,支出决算为27.38万元,完成年初预算的124.97%

(四)社会保障和就业支出年初预算为40.84万元,支出决算为60.54万元,完成年初预算的148.24%

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出325.44万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出271.49万元,完成年初预算的96.09%

(二)商品和服务支出49.42万元,完成年初预算的99.34%

2019年度一般公共预算财政拨款工资福利支出271.49万元,其中: 基本工资97.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.40万元、职业年金缴费9.31万元、职工基本医疗保险缴费15.42万元、公务员医疗补助缴费14.97万元、其他社会保障缴费0.59万元、住房公积金21.91万元、其他对个人和家庭的补助0.43万元、退休费4.08万元、奖励金0.01万元;商品和服务支出49.42万元,主要包括: 办公费4.13万元、印刷费0.04万元、水费5.75万元、电费2.96万元、差旅费6.08万元、维修(护)费7.60万元、培训费0.51万元、公务接待费0.22万元、工会经费3.65万元、福利费1.12万元、公务用车运行维护费4.18万元、其他商品和服务支出10.93万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

南宁市港航发展中心(局、办)2019度政府性基金支出0万元,2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %其中: 基本支出0万元,项目支出0 万元。

南宁市港航发展中心(局、办)2019年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的0 %

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算4.18万元;公务接待费支出决算0.22万元。

三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0(局、办)机关、 0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计 0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出4.18万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出4.18万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展安全维稳业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,南宁市港航发展中心(局、办)、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出4.18万元,平均每辆2.09万元。年初预算4.2万元,较上年减少2.1万元,支出较上年减少2.11万元,主要原因是车辆减少一辆。

(三)公务接待费支出0.22万元,国内公务接待批次1次,人次18人次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额780.46万元,其中: 政府采购货物支出394.48万元、政府采购工程支出258.64万元、政府采购服务支出127.34万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额48.2682.1万元,占政府采购支出总额的58.72%,其中: 授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本部门2019未开展预算绩效管理工作

第四部分名词解释

一、财政拨款收入: 指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费: 纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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