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南宁市城市客运交通管理处2016年部门预算及“三公”经费预算

发布时间: 2017-03-25 14:45     来源:s10比赛投注

  第一部分: 部门概况  

    一、南宁市城市客运交通管理处单位概况  

  (一)主要职责 

  2014109日市编委会议研究同意成立南宁市城市客运交通管理处,经筹备20155月我处正式挂牌成立。本处主要职责为: 理顺我市城市交通管理体制,统筹城市公共汽电车、出租汽车和轨道交通运营行业管理,主要负责全市公共汽电车、出租汽车、轨道交通等城市客运交通监督管理的事务性工作。 

  (二)预算单位构成 

  我处为南宁市交通运输局管理的副处级事业单位,实行全额拨款的经费管理形式。内设7个科室,即: 办公室、财务科、政策法规科、公交管理科、出租汽车管理科、轨道交通运营管理科、安全管理科。 

  二、人员构成情况 

  我处编制人数为全额拨款事业编制60名,目前在职人员35人,核定岗位后,正科3人,副科6人,其他类人员26人,无离退休人员。 

       

  第二部分: 南宁市城市客运交通管理处2016年部门预算报表(详见附件) 

  表九: 预算绩效目标表 

  2016年我处无预算绩效目标 

    

      

  第三部分: 2016年部门预算及三公经费预算报表说明  

  一、2016年收支总体情况  

  (一)收入预算说明。 

  2016年收入总预算482.54万元。 

  公共财政预算拨款482.54万元,其中经费拨款482.54万元。 

  纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0元。 

  政府性基金拨款0万元。 

  纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。 

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。 

  (二)支出预算说明。 

  2016年支出预算总合计482.54万元,基本支出289.52万元,占支出总预算的60%;项目支出193.02万元,占支出总预算的40%其中,专项项目支出193.02万元,补助县区支出0万元。 

  1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:  

  医疗卫生与计划生育支出25.28万元,占支出总预算的5%。 

  交通运输支出 439.94万元,占支出总预算的91%。 

  住房保障支出 17.32万元,占支出总预算的4%。 

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 

  1)基本支出预算 

  基本支出预算289.52万元,占支出总预算的 60%。其中:  

             工资福利支出预算190.02万元,占基本支出预算的66% 

          商品和服务支出预算 62.63万元,占基本支出预算的22%。 

    对个人和家庭的补助支出预算 29.66万元,占基本支出预算的10  

   ④基本支出机动经费预算7.22万元,占基本支出预算的2%。 

  2)项目支出预算 

  项目支出预算193.03万元,占支出总预算的40%。其中:  

   商品和服务支出131.12万元,占项目支出预算的67.93% 

  ②其他资本性支出61.91万元,占项目支出预算的32.07% 

  二、2016年部门财政拨款支出预算情况 

  2016年部门财政拨款支出预算482.54万元,其中: 基本支出预算289.52万元,项目支出预算193.02万元。具体支出预算如下:  

   (一)行政运行(项)预算数为0万元。 

  三、2016年部门预算安排的三公经费预算情况 

  (一)2016年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。 

  2016年部门预算共安排三公经费支出预算3.70万元(全口径),其中: 因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.00万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算1.70万元。 

  (二)2016年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。 

   2016年一般公共预算资金安排的三公经费支出预算3.70万元,其中:  

   1.因公出国(境)经费2016年预算0万元。 

   2.公务接待费2016年预算2.00万元,主要用于: 单位按规定开支的各类公务接待费用。 

   3.公务用车购置费2016年预算0万元。 

    4.公务用车运行维护费2016年预算1.70万元,主要用于: 公务用车使用费、燃料费、维修费、保险费等支出。 

   四、其他重要事项情况说明 

  (一)机关运行经费。 

   2016年本部门机关运行经费预算0万元。 

  (二)政府采购情况。 

   2016年本部门政府采购预算总额148.63万元,其中: 政府采购货物预算92.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算56.15万元。 

  (三)国有资产占用情况。 

   截至20151231日,本部门共有车辆1辆。 

   (四)预算绩效情况。 

   2016年纳入绩效目标管理的项目0个。 

    

    

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南宁市交通运输局主办单位:s10比赛投注

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