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南宁市道路运输管理处2016年部门预算及“三公”经费预算

发布时间: 2017-03-26 07:52     来源:s10比赛投注

      第一部分: 部门概况  

    一、南宁市道路运输管理处及所属单位概况  

  (一)主要职责 

  负责全市客运经营、货运经营、站(场)经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训;负责南宁市66城区共9个运管所的业务管理和指导。 

  (二)预算单位构成 

  南宁市道路运输管理处是自收自支事业单位,属南宁市交通运输局二层机构单位,科室12个,现有10个科室,分别为: 办公室、财务科、法规科、客运科、货运科、驾驶员培训科、机动车维修科、科教信息科、业务受理科、安全科。 

  二、人员构成情况 

  2016年预算编制人数为126个,在职人员110人,其中,核定绩效工资后,副处2人,正科11人,副科17人,其他类管理人员80人。离休2人,退休人员57人,经南宁市机构编制委员会办公室批准,同意利用财政资金聘用协助稽查执法人员80人。 

    

  第二部分: 南宁市道路运输管理处2016年部门预算报表 

  表一: 财政拨款收支总表(见附件1 

  表二: 一般公共预算支出表(见附件2 

  表三: 一般公共预算基本支出表(见附件3 

  表四: 部门预算资金安排的三公经费预算情况表(见附件4 

  表五: 政府性基金预算支出表 

  南宁市道路运输管理处本级预算单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。(见附件5 

  表六: 部门收支总表(见附件6 

  表七: 部门收入总表(见附件7 

  表八: 部门支出总表(见附件8  

  表九: 预算绩效目标表(见附见9 

  南宁市道路运输管理处无绩效目标申报 

      第三部分: 2016年部门预算及三公经费预算报表说明  

      一、2016年收支总体情况  

  (一)收入预算说明。 

  收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况 

  2016年收入总预算3130.32万元,同比2015年增加457.59万元,增加17.12% 

  公共财政预算拨款2705.91万元,同比增加386.78万元,增长16.68%,其中: 经费拨款2023.16万元,同比增加533.29万元,增长35.79%,收入增加的主要原因是1、增加在职人员养老保险、生育保险、工伤保险后,年社保缴费增加预算136.48万元; 2、增加职工年金预算70.28万元。3、增加专项聘用人员工资及社保缴费285.3万元。  

  纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金682.75万元,同比减少146.51万元,降低17.67% 

  政府性基金拨款0万元。 

  纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。 

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。  

  上年结转收入424.41万元。  

      (二)支出预算说明。 

  2016年支出预算总合计3130.32万元,基本支出1784.07万元,占支出总预算的57%,同比增加457.59万元,增加17.12%;项目支出1346.25万元,占支出总预算的43%,同比增加304.29万元,增长29.2%, 3上年结转支出增长70.81万元 

   1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:  

  社会保障和就业303.88万元,占支出总预算9.71%,同比增加34.68万元,增长12.88 %,支出增加的主要原因是离退休人员增加及个人退休费的随政府策性增资性调整。 

  医疗卫生与计划生育支出246.7万元,占支出总预算的7.88%,同比增加93.27万元,增加60.79%,增长的原因是工资政策性调资基数提高后,医疗保险相应提高。 

  交通运输支出2499.96万元,占支出总预算的79.86%,同比增加371.73万元,增加14.47%。主要原因是上年结转项目支出增加70.81万元。 

  住房保障支出79.78万元,占支出总预算的2.55%,同比减少18.32万元,减少18.67%,支出减少的主要原因是在职人员20人调出新客管处。 

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 

  1)基本支出预算。 

  ①工资福利支出工资福利支出预算1111.52万元; 占基本支出预算的62.3%,同比增加174.46万元,增长18.62%,支出增长的主要原因是1、在职人员工资调增后,相应增加在职人员养老保险、生育保险、工伤保险及调整工资、医保比例后,年社保缴费预算(2)增加职业年金预算70.28万。 

  商品和服务支出预算206.09万元,占基本支出预算的11.55%,同比减少42.22万元,下降17%,支出减少的原因是编制数由171个减少为126个。 

  对个人和家庭的补助支出预算418.02万元,占基本支出预算的23.43%,同比增加17.15万元,增加4.28%,支出增加的主要原因是离退休人员增加退休费 

  2)项目支出预算。 

  项目支出1346.25万元,占支出总预算的43%,同比增加233.48万元,增加33.92%。增加的原因是1、增加财政资金聘用外聘人员80人的工资、社保缴费拨款共计285.3万元。2精简不必要的项目开支,如会议费等,把有限的罚没收入用来加大运政执法力度3上年结转支出增长70.81万元 

  ①工资福利支出,主要用于财政资金聘用外聘人员人员工资及社保缴费。 

  ②商品服务支出,主要用于交通运输管理。 

  ③对个人家庭和服务支出,绩效工资提取住房公积金。 

  二、2016年部门财政拨款支出预算情况 

2016年部门财政拨款支出预算2023.16万元,其中: 基本支出预算1737.86万元,项目支出预算285.30万元。具体支出预算如下:  

  1、归口管理的事业单位离退休预算数为303.88万元,全部为基本支出。主要用于本单位2016年度离退休人员的工资支出。 

  2、事业单位医疗预算数为200.48万元,全部为基本支出。主要用于本单位2016年度根据南宁市统一规定,按比例计缴的医疗保险费。 

  3、公路运输管理经费合计1439.02万元,其中:  

  1)基本支出预算1153.71万元,全部为基本支出预算。主要用于为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、办公设备维护修缮等日常公用经费支出。 

  2)公路运输管理项目支出预算285.30万元主要用于保障完成特定的行业管理工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如交通稽查执法经费、违章车辆停车场管理费、节能减排专项经费、交通行业年度信誉考核经费、聘用执法人员工资、社保经费、从业人员资格证考试系统运行维护费、动态监管平台运维服务费、办公设备购置费、档案升级专用设备、升级更换网络设备等项目支出。 

  4、住房公积金预算数为79.78万元,全部为基本支出。主要用于按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。 

  三、2016年部门预算安排的三公经费预算情况 

  (一)2016年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。 

  2016年部门预算共安排三公经费支出预算122.69万元(全口径),其中: 因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算91.40万元。 

  (二)2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。 

  2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算122.69万元,比2015年预算139.75万元减少17.06万元,同比增长(下降)12.21%。其中:  

  1.因公出国(境)经费2016年预算0万元,与上年持平,无增减变化。 

  2.公务接待费2016年预算2.5万元,与上年持平,持平的原因主要是: 继续厉行节约三公经费,主要用于接待因公公务用餐20次,每次20人。 

  3.公务用车购置费2016年预算0万元,(与上年持平)。 

  4.公务用车运行维护费2016年预算91.40万元,(与上年一致),比2015年预算112万元减少20.6万元,同比下降18.39%,减少的原因主要是: 随着公务用车管理制度的加强和三公经费的厉行节约的要求,进一步压缩公务用车经费,主要用于42辆公务用车的维修、保险。 

  四、其他重要事项情况说明 

  (一)公路运输管理运行经费。 

  2016年本部门事业单位运行经费预算2499.96万元,比2015年预算增加371.73万元,其中本年度预算2075.55万元,上年度结转424.41万元,增长17.47%,基本支出与部门预算中的事业单位一般公共预算基本支出中人员公用经费规定保持一致,项目支出增加的原因主要是:  

  1、上年度结转的项目支出424.41万元,比2015年增加70.81万元,主要项目如下:  

  12014年度经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试费补助资金87.04万元。资金来源于经费拨款。 

  22015年度经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试费补助资金99.40万元。资金来源于经费拨款。 

  32015年成品油价格和税费改革转移支付运管经费201万元,资金来源于经费拨款。 

  4)新增交通运输行政执法装备21.33万元,资金来源于经费拨款。 

  52015年稽查执法经费结转8.64万元,资金来源于罚没收入安排的资金。 

  6)运管经费(2013)油费转移支付7万元。资金来源于经费拨款。 

  2、本年度项目预算支出921.84万元,比2015年度增加233.48万元。主要是增加财政资金拨款的支付聘用外聘人员80人的工资、社保缴费拨款共计285.3万元 

  (二)政府采购情况。 

  2016年本部门政府采购预算总额153.58万元,其中: 政府采购货物预算61.23万元、政府采购运行服务预算57万元、政府采购物业管理费23.95万元,政府执法人员意外保险服务11.4万元.政府采购服务预算96.35万元。 

  三)国有资产占用情况。 

  截至20151231日,本部门共有车辆42辆,其中,副处级领导干部用车0辆、一般公务用车22辆、一般执法执勤用0车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车20辆,无其他用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

      (四)预算绩效情况。 

  2016年纳入绩效目标管理的项目0个,涉及金额0万元,其中: 一般公共预算拨款0万元。 

    

  2016317 

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南宁市交通运输局主办单位:s10比赛投注

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